2023年度巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

批復(fù)時(shí)間： 2023 年 1 月 4 日

公開(kāi)時(shí)間： 2023年 1月 12日

目    錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門(mén)主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2023年度部門(mén)預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能職責(zé)

（一）部門(mén)職能

《巴彥淖爾日?qǐng)?bào)》（蒙漢文版）及相關(guān)新媒體是巴彥淖爾市黨媒。

（二）部門(mén)主要職責(zé)

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社貫徹落實(shí)黨的宣傳工作的方針政策和自治區(qū)黨委、市委相關(guān)決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.  宣傳黨的理論和路線方針政策。落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任，促進(jìn)地方和社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。

2. 報(bào)道和反映社情民意，以社會(huì)主義核心價(jià)值觀引領(lǐng)社會(huì)思潮和輿論導(dǎo)向。采訪、編輯、印刷、出版蒙漢文《巴彥淖爾日?qǐng)?bào)》《巴彥淖爾晚報(bào)》等工作。

3. 開(kāi)展新聞理論研究、業(yè)務(wù)交流、人員培訓(xùn)等工作。

4. 開(kāi)展廣告、印刷、出版物批發(fā)等工作。

5. 推動(dòng)媒體融合發(fā)展，構(gòu)建全媒體傳播體系，占領(lǐng)輿論引導(dǎo)、思想引領(lǐng)、文化傳承、服務(wù)人民的傳播制高點(diǎn)。

6. 開(kāi)展網(wǎng)站、客戶端、微博、微信公眾平臺(tái)等新媒體平臺(tái)的采編、運(yùn)營(yíng)、制作、刊播等工作。

完成市委交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門(mén)職責(zé)分工，本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、總編辦公室、融媒體中心、數(shù)據(jù)資源中心、蒙文報(bào)編輯中心、蒙文報(bào)采訪策劃中心、蒙古族語(yǔ)文翻譯中心、日?qǐng)?bào)編輯中心、日?qǐng)?bào)采訪策劃中心、日?qǐng)?bào)地方文化傳播中心、人力資源部、財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部。本部門(mén)無(wú)下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2023年部門(mén)匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社部門(mén)本級(jí)。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

三、2023年度部門(mén)主要工作任務(wù)及目標(biāo)

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社將進(jìn)一步發(fā)揮創(chuàng)意優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)主題宣傳和策劃，繼續(xù)高品質(zhì)做好重大主題宣傳報(bào)道。

1.做好黨的二十大精神的宣傳報(bào)道。推出專(zhuān)欄，深入宣傳闡釋好黨的二十大精神。結(jié)合習(xí)近平總書(shū)記對(duì)內(nèi)蒙古工作重要指示精神宣傳貫徹落實(shí)，緊扣中央和自治區(qū)、市委政府系列重大決策部署，及時(shí)推出權(quán)威言論評(píng)論、典型報(bào)道，動(dòng)態(tài)跟進(jìn)、深入挖掘全市各地各部門(mén)全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的生動(dòng)實(shí)踐。

2.精心組織好各類(lèi)重點(diǎn)工作宣傳。緊緊圍繞中央決策部署和自治區(qū)、市委、政府工作安排，聚焦全市“五高五新”奮斗目標(biāo)、建設(shè)“四個(gè)區(qū)”的戰(zhàn)略定位、“兩個(gè)基地”“四個(gè)產(chǎn)業(yè)集群”和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的部署舉措，穩(wěn)妥做好經(jīng)濟(jì)、文化、教育、就業(yè)、民生等領(lǐng)域新聞報(bào)道，全方位展示我市堅(jiān)定不移走生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展為導(dǎo)向的高質(zhì)量發(fā)展新路子的具體實(shí)踐和廣大黨員干部干事創(chuàng)業(yè)的具體舉措，講好現(xiàn)代化巴彥淖爾建設(shè)的精彩故事。

3.持續(xù)加強(qiáng)對(duì)外宣傳工作。加大與中央、自治區(qū)媒體的聯(lián)系與溝通，精心策劃，積極向大網(wǎng)、大報(bào)、大臺(tái)推送優(yōu)質(zhì)稿件，繼續(xù)向人民網(wǎng)、新華網(wǎng)、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)平臺(tái)等推送優(yōu)質(zhì)融媒體產(chǎn)品，爭(zhēng)取在稿件質(zhì)量和上主平臺(tái)稿件數(shù)量上有新突破，不斷提升巴彥淖爾的知名度、美譽(yù)度、影響力。

4.推動(dòng)創(chuàng)意媒體建設(shè)。探索建立常態(tài)化、長(zhǎng)效化的創(chuàng)意策劃?rùn)C(jī)制，不斷開(kāi)展創(chuàng)意策劃活動(dòng)，提升創(chuàng)意的數(shù)量和質(zhì)量，在新聞報(bào)道、版面設(shè)計(jì)、融媒體產(chǎn)品制作、大型活動(dòng)等方面處處體現(xiàn)創(chuàng)意、創(chuàng)新理念。

5.繼續(xù)做好“兩個(gè)打造”工作。聚焦國(guó)家象征符號(hào)和形象、國(guó)家通用語(yǔ)言文字符號(hào)、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化符號(hào)和形象、革命文化符號(hào)和形象、當(dāng)代精神文化符號(hào)和形象、人文地理符號(hào)和形象等6個(gè)方面的中華文化符號(hào)和形象，發(fā)揮好“兩個(gè)打造”工作室重要作用，進(jìn)一步推出“兩個(gè)打造”的精品作品和活動(dòng)。

6.加強(qiáng)新聞?shì)浾撽嚨亟ㄔO(shè)。一是完成巴彥淖爾日?qǐng)?bào)（蒙漢文版）報(bào)紙數(shù)字化建設(shè)，并建設(shè)“巴彥淖爾日?qǐng)?bào)民族新聞歷史數(shù)據(jù)公共服務(wù)平臺(tái)”。二是完成黨報(bào)云屏項(xiàng)目建設(shè)。三是成立數(shù)據(jù)輿情中心，并投入運(yùn)營(yíng)。

7.報(bào)道和反映社情民意，以社會(huì)主義核心價(jià)值觀引領(lǐng)社會(huì)思潮和輿論導(dǎo)向。采訪、編輯、印刷、出版蒙漢文《巴彥淖爾日?qǐng)?bào)》《巴彥淖爾晚報(bào)》等工作。

第二部分  2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社2023年度收入、支出預(yù)算總計(jì)3724.79萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加323.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.50%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)3724.79萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì)3724.79萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入2706.26萬(wàn)元，與上年相比增加244.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.93%。主要原因是在職人員工資津貼增長(zhǎng)，年度考核獎(jiǎng)，住房公積金劃由我部門(mén)繳納。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入1018.53萬(wàn)元，與上年相比增加78.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.35%。主要原因是人員工資津貼增長(zhǎng)，年度考核獎(jiǎng)。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是我部門(mén)沒(méi)有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）支出預(yù)算總計(jì)3724.79萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計(jì)3724.79萬(wàn)元。

（1）文化體育旅游與傳媒支出3022.75萬(wàn)元，主要用于人員工資津貼績(jī)效支出。與上年相比減少51.23萬(wàn)元，減少1.67%。主要原因是項(xiàng)目縮減經(jīng)費(fèi)、在職轉(zhuǎn)退休。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出457.73萬(wàn)元，主要用于支付養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金等社會(huì)保障和就業(yè)支出。與上年相比增加213.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.79%。主要原因是退休人員增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金增長(zhǎng)。

（3）衛(wèi)生健康支出95.94萬(wàn)元，主要用于支付醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等衛(wèi)生健康支出。與上年相比增加12.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.35%。主要原因是人員工資增長(zhǎng)，新列編人員。

（4）住房保障支出148.36萬(wàn)元，主要用于支付住房公積金公補(bǔ)部分支出。與上年相比增加148.36萬(wàn)元。主要原因是住房公積金公補(bǔ)部分劃由我部門(mén)繳納。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)沒(méi)有年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社2023年度收入預(yù)算總計(jì)3724.79萬(wàn)元，包括本年收入3724.79萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入2706.26萬(wàn)元，占72.66%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

本年財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入1018.53萬(wàn)元，占27.34%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；

本年其他收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元，占0%。

圖1.收入預(yù)算圖

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社2023年度支出預(yù)算合計(jì)3724.79萬(wàn)元，其中：

基本支出1529.10萬(wàn)元，占41.05%；

項(xiàng)目支出1177.16萬(wàn)元，占31.60%；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出1018.53萬(wàn)元，占27.35%；

上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

圖2.支出預(yù)算圖

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社2023年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算2706.26萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加244.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.93%。主要原因是人員工資五險(xiǎn)兩金增長(zhǎng)，住房公積金公補(bǔ)部分劃由我部門(mén)繳納。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算2706.26萬(wàn)元，與上年相比增加244.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.93%。具體情況如下：

（一）文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）

文化旅游體育與傳媒支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為2081.10萬(wàn)元，與上年相比減少53.06萬(wàn)元。其中：

1.其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算2081.10萬(wàn)元，與上年相比減少53.06萬(wàn)元，減少2.49%。變動(dòng)原因：職工到齡退休。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為391.26萬(wàn)元，與上年相比增加147.51萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算207.72萬(wàn)元，與上年相比增加121.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)140.15%。變動(dòng)原因：退休人員工資增長(zhǎng)，退休人員人數(shù)增加。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算114.83萬(wàn)元，與上年相比增加20.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.09%。變動(dòng)原因：人員工資增長(zhǎng)。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算60.55萬(wàn)元，與上年相比增加4.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.19%。變動(dòng)原因：人員工資增長(zhǎng)。

4．撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算6.47萬(wàn)元，與上年相比增加0.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.15%。變動(dòng)原因：退休人員工資增長(zhǎng)撫恤金增加。

5．其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算1.70萬(wàn)元，與上年相比增加0.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.89%。變動(dòng)原因：人員工資增長(zhǎng)。

（三）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）

衛(wèi)生健康支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為95.94萬(wàn)元，與上年相比增加12.05萬(wàn)元。其中：

1. 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算73.86萬(wàn)元，與上年相比增加9.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.36%。變動(dòng)原因：人員工資增長(zhǎng)，相應(yīng)繳款增加。

2. 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算22.09萬(wàn)元，與上年相比增加2.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.63%。變動(dòng)原因：人員工資增長(zhǎng)，相應(yīng)繳款增加。

（四）住房保障支出（類(lèi)）

 住房保障支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為137.95萬(wàn)元，與上年相比增加137.95萬(wàn)元。其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算137.95萬(wàn)元，與上年相比增加137.95萬(wàn)元。變動(dòng)原因：住房公積金從財(cái)政劃由我部門(mén)繳納。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1529.10萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1529.10萬(wàn)元。主要包括：基本工資440.16萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼299.83萬(wàn)元、績(jī)效工資178.95萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)114.83萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)60.55萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)73.86萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)22.09萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.7萬(wàn)元、住房公積金122.95萬(wàn)元、退休費(fèi)207.72萬(wàn)元、生活補(bǔ)助6.47萬(wàn)元等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社是公益二類(lèi)事業(yè)單位，沒(méi)有財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因我部門(mén)沒(méi)有財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因我部門(mén)沒(méi)有財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因我部門(mén)沒(méi)有財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因我部門(mén)沒(méi)有財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社2023年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社2023年度預(yù)算安排項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額2195.69萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額1177.16萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0萬(wàn)元，單位資金1018.53萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：我部門(mén)沒(méi)有財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社2023年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額24.5萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出21.5萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出3萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社共有車(chē)輛4輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、業(yè)務(wù)用車(chē)4輛、其他用車(chē)0輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備3臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社2023年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目3個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算2195.69萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金：繳入財(cái)政專(zhuān)戶、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專(zhuān)戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分  預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：朱紅波             聯(lián)系電話：8280061

第五部分  2023年度巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社部門(mén)預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

備注：預(yù)算公開(kāi)表見(jiàn)附件

附件：

無(wú)政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，三公經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明.doc

2023年預(yù)算公開(kāi)附表.xlsx