2023年度巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社部門預(yù)算公開

批復(fù)時(shí)間： 2023 年 1 月 4 日

公開時(shí)間： 2023年 1月 12日

目    錄

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2023年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2023年度部門預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分  部門概況

一、主要職能職責(zé)

（一）部門職能

《巴彥淖爾日?qǐng)?bào)》（蒙漢文版）及相關(guān)新媒體是巴彥淖爾市黨媒。

（二）部門主要職責(zé)

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社貫徹落實(shí)黨的宣傳工作的方針政策和自治區(qū)黨委、市委相關(guān)決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.  宣傳黨的理論和路線方針政策。落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任，促進(jìn)地方和社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。

2. 報(bào)道和反映社情民意，以社會(huì)主義核心價(jià)值觀引領(lǐng)社會(huì)思潮和輿論導(dǎo)向。采訪、編輯、印刷、出版蒙漢文《巴彥淖爾日?qǐng)?bào)》《巴彥淖爾晚報(bào)》等工作。

3. 開展新聞理論研究、業(yè)務(wù)交流、人員培訓(xùn)等工作。

4. 開展廣告、印刷、出版物批發(fā)等工作。

5. 推動(dòng)媒體融合發(fā)展，構(gòu)建全媒體傳播體系，占領(lǐng)輿論引導(dǎo)、思想引領(lǐng)、文化傳承、服務(wù)人民的傳播制高點(diǎn)。

6. 開展網(wǎng)站、客戶端、微博、微信公眾平臺(tái)等新媒體平臺(tái)的采編、運(yùn)營(yíng)、制作、刊播等工作。

完成市委交辦的其他任務(wù)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、總編辦公室、融媒體中心、數(shù)據(jù)資源中心、蒙文報(bào)編輯中心、蒙文報(bào)采訪策劃中心、蒙古族語(yǔ)文翻譯中心、日?qǐng)?bào)編輯中心、日?qǐng)?bào)采訪策劃中心、日?qǐng)?bào)地方文化傳播中心、人力資源部、財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部。本部門無下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社部門本級(jí)。詳細(xì)情況見表：

三、2023年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社將進(jìn)一步發(fā)揮創(chuàng)意優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)主題宣傳和策劃，繼續(xù)高品質(zhì)做好重大主題宣傳報(bào)道。

1.做好黨的二十大精神的宣傳報(bào)道。推出專欄，深入宣傳闡釋好黨的二十大精神。結(jié)合習(xí)近平總書記對(duì)內(nèi)蒙古工作重要指示精神宣傳貫徹落實(shí)，緊扣中央和自治區(qū)、市委政府系列重大決策部署，及時(shí)推出權(quán)威言論評(píng)論、典型報(bào)道，動(dòng)態(tài)跟進(jìn)、深入挖掘全市各地各部門全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的生動(dòng)實(shí)踐。

2.精心組織好各類重點(diǎn)工作宣傳。緊緊圍繞中央決策部署和自治區(qū)、市委、政府工作安排，聚焦全市“五高五新”奮斗目標(biāo)、建設(shè)“四個(gè)區(qū)”的戰(zhàn)略定位、“兩個(gè)基地”“四個(gè)產(chǎn)業(yè)集群”和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的部署舉措，穩(wěn)妥做好經(jīng)濟(jì)、文化、教育、就業(yè)、民生等領(lǐng)域新聞報(bào)道，全方位展示我市堅(jiān)定不移走生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展為導(dǎo)向的高質(zhì)量發(fā)展新路子的具體實(shí)踐和廣大黨員干部干事創(chuàng)業(yè)的具體舉措，講好現(xiàn)代化巴彥淖爾建設(shè)的精彩故事。

3.持續(xù)加強(qiáng)對(duì)外宣傳工作。加大與中央、自治區(qū)媒體的聯(lián)系與溝通，精心策劃，積極向大網(wǎng)、大報(bào)、大臺(tái)推送優(yōu)質(zhì)稿件，繼續(xù)向人民網(wǎng)、新華網(wǎng)、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)平臺(tái)等推送優(yōu)質(zhì)融媒體產(chǎn)品，爭(zhēng)取在稿件質(zhì)量和上主平臺(tái)稿件數(shù)量上有新突破，不斷提升巴彥淖爾的知名度、美譽(yù)度、影響力。

4.推動(dòng)創(chuàng)意媒體建設(shè)。探索建立常態(tài)化、長(zhǎng)效化的創(chuàng)意策劃?rùn)C(jī)制，不斷開展創(chuàng)意策劃活動(dòng)，提升創(chuàng)意的數(shù)量和質(zhì)量，在新聞報(bào)道、版面設(shè)計(jì)、融媒體產(chǎn)品制作、大型活動(dòng)等方面處處體現(xiàn)創(chuàng)意、創(chuàng)新理念。

5.繼續(xù)做好“兩個(gè)打造”工作。聚焦國(guó)家象征符號(hào)和形象、國(guó)家通用語(yǔ)言文字符號(hào)、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化符號(hào)和形象、革命文化符號(hào)和形象、當(dāng)代精神文化符號(hào)和形象、人文地理符號(hào)和形象等6個(gè)方面的中華文化符號(hào)和形象，發(fā)揮好“兩個(gè)打造”工作室重要作用，進(jìn)一步推出“兩個(gè)打造”的精品作品和活動(dòng)。

6.加強(qiáng)新聞?shì)浾撽嚨亟ㄔO(shè)。一是完成巴彥淖爾日?qǐng)?bào)（蒙漢文版）報(bào)紙數(shù)字化建設(shè)，并建設(shè)“巴彥淖爾日?qǐng)?bào)民族新聞歷史數(shù)據(jù)公共服務(wù)平臺(tái)”。二是完成黨報(bào)云屏項(xiàng)目建設(shè)。三是成立數(shù)據(jù)輿情中心，并投入運(yùn)營(yíng)。

7.報(bào)道和反映社情民意，以社會(huì)主義核心價(jià)值觀引領(lǐng)社會(huì)思潮和輿論導(dǎo)向。采訪、編輯、印刷、出版蒙漢文《巴彥淖爾日?qǐng)?bào)》《巴彥淖爾晚報(bào)》等工作。

第二部分  2023年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社2023年度收入、支出預(yù)算總計(jì)3724.79萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加323.17萬元，增長(zhǎng)9.50%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)3724.79萬元。包括：

1．本年收入合計(jì)3724.79萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入2706.26萬元，與上年相比增加244.46萬元，增長(zhǎng)9.93%。主要原因是在職人員工資津貼增長(zhǎng)，年度考核獎(jiǎng)，住房公積金劃由我部門繳納。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入1018.53萬元，與上年相比增加78.71萬元，增長(zhǎng)8.35%。主要原因是人員工資津貼增長(zhǎng)，年度考核獎(jiǎng)。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是我部門沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）支出預(yù)算總計(jì)3724.79萬元。包括：

1．本年支出合計(jì)3724.79萬元。

（1）文化體育旅游與傳媒支出3022.75萬元，主要用于人員工資津貼績(jī)效支出。與上年相比減少51.23萬元，減少1.67%。主要原因是項(xiàng)目縮減經(jīng)費(fèi)、在職轉(zhuǎn)退休。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出457.73萬元，主要用于支付養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金等社會(huì)保障和就業(yè)支出。與上年相比增加213.98萬元，增長(zhǎng)87.79%。主要原因是退休人員增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金增長(zhǎng)。

（3）衛(wèi)生健康支出95.94萬元，主要用于支付醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等衛(wèi)生健康支出。與上年相比增加12.04萬元，增長(zhǎng)14.35%。主要原因是人員工資增長(zhǎng)，新列編人員。

（4）住房保障支出148.36萬元，主要用于支付住房公積金公補(bǔ)部分支出。與上年相比增加148.36萬元。主要原因是住房公積金公補(bǔ)部分劃由我部門繳納。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是本部門沒有年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、收入預(yù)算情況說明

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社2023年度收入預(yù)算總計(jì)3724.79萬元，包括本年收入3724.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入2706.26萬元，占72.66%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入1018.53萬元，占27.34%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。

圖1.收入預(yù)算圖

三、支出預(yù)算情況說明

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社2023年度支出預(yù)算合計(jì)3724.79萬元，其中：

基本支出1529.10萬元，占41.05%；

項(xiàng)目支出1177.16萬元，占31.60%；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出1018.53萬元，占27.35%；

上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

圖2.支出預(yù)算圖

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社2023年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算2706.26萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加244.46萬元，增長(zhǎng)9.93%。主要原因是人員工資五險(xiǎn)兩金增長(zhǎng)，住房公積金公補(bǔ)部分劃由我部門繳納。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算2706.26萬元，與上年相比增加244.46萬元，增長(zhǎng)9.93%。具體情況如下：

（一）文化旅游體育與傳媒支出（類）

文化旅游體育與傳媒支出類年初預(yù)算數(shù)為2081.10萬元，與上年相比減少53.06萬元。其中：

1.其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算2081.10萬元，與上年相比減少53.06萬元，減少2.49%。變動(dòng)原因：職工到齡退休。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為391.26萬元，與上年相比增加147.51萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算207.72萬元，與上年相比增加121.22萬元，增長(zhǎng)140.15%。變動(dòng)原因：退休人員工資增長(zhǎng)，退休人員人數(shù)增加。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算114.83萬元，與上年相比增加20.78萬元，增長(zhǎng)22.09%。變動(dòng)原因：人員工資增長(zhǎng)。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算60.55萬元，與上年相比增加4.58萬元，增長(zhǎng)8.19%。變動(dòng)原因：人員工資增長(zhǎng)。

4．撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算6.47萬元，與上年相比增加0.7萬元，增長(zhǎng)12.15%。變動(dòng)原因：退休人員工資增長(zhǎng)撫恤金增加。

5．其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算1.70萬元，與上年相比增加0.22萬元，增長(zhǎng)14.89%。變動(dòng)原因：人員工資增長(zhǎng)。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為95.94萬元，與上年相比增加12.05萬元。其中：

1. 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算73.86萬元，與上年相比增加9.57萬元，增長(zhǎng)14.36%。變動(dòng)原因：人員工資增長(zhǎng)，相應(yīng)繳款增加。

2. 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算22.09萬元，與上年相比增加2.48萬元，增長(zhǎng)12.63%。變動(dòng)原因：人員工資增長(zhǎng)，相應(yīng)繳款增加。

（四）住房保障支出（類）

 住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為137.95萬元，與上年相比增加137.95萬元。其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算137.95萬元，與上年相比增加137.95萬元。變動(dòng)原因：住房公積金從財(cái)政劃由我部門繳納。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1529.10萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1529.10萬元。主要包括：基本工資440.16萬元、津貼補(bǔ)貼299.83萬元、績(jī)效工資178.95萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)114.83萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)60.55萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)73.86萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)22.09萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.7萬元、住房公積金122.95萬元、退休費(fèi)207.72萬元、生活補(bǔ)助6.47萬元等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社是公益二類事業(yè)單位，沒有財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因我部門沒有財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因我部門沒有財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因我部門沒有財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因我部門沒有財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社2023年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因本部門無政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社2023年度預(yù)算安排項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額2195.69萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額1177.16萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，單位資金1018.53萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：我部門沒有財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社2023年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額24.5萬元，其中：擬采購(gòu)貨物支出21.5萬元、擬采購(gòu)工程支出0萬元、擬購(gòu)買服務(wù)支出3萬元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車4輛、其他用車0輛等。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備3臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社2023年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，公開項(xiàng)目3個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算2195.69萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：朱紅波             聯(lián)系電話：8280061

第五部分  2023年度巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社部門預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

備注：預(yù)算公開表見附件

附件：

無政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，三公經(jīng)費(fèi)支出情況說明.doc

2023年預(yù)算公開附表.xlsx