2022年度巴彥淖爾日報社本級部門預算公開
批復時間： 2022年2月16 日
公開時間： 2022 年3月1日
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能、職責
二、機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況
第二部分 2022年單位預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 其他公開事項說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
二、政府采購預算情況說明
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
四、部門組織征收非稅收入計劃情況
五、項目支出預算情況說明
六、項目支出績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分 2022年部門預算公開表
一、財政撥款收支預算總表
二、一般公共預算財政撥款支出預算表
三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
四、部門收支預算總表
五、部門收入預算總表
六、部門支出預算總表
七、政府性基金預算財政撥款支出預算表
八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表
九、政府采購預算明細表
十、項目支出績效目標申報表
十一、項目支出表
十二、國有資本經(jīng)營預算支出表
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
《巴彥淖爾日報》（蒙漢文版）及相關(guān)新媒體是巴彥淖爾市黨媒。
（二）主要職責
巴彥淖爾日報社貫徹落實黨的宣傳工作的方針政策和自治區(qū)黨委、市委相關(guān)決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨的全面領(lǐng)導，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是：
1. 宣傳黨的理論和路線方針政策。落實意識形態(tài)工作責任，促進地方和社會經(jīng)濟文化發(fā)展。
2. 報道和反映社情民意，以社會主義核心價值觀引領(lǐng)社會思潮和輿論導向。采訪、編輯、印刷、出版蒙漢文《巴彥淖爾日報》《巴彥淖爾晚報》等工作。
3. 開展新聞理論研究、業(yè)務(wù)交流、人員培訓等工作。
4. 開展廣告、印刷、出版物批發(fā)等工作。
5. 推動媒體融合發(fā)展，構(gòu)建全媒體傳播體系，占領(lǐng)輿論引導、思想引領(lǐng)、文化傳承、服務(wù)人民的傳播制高點。
6. 開展網(wǎng)站、客戶端、微博、微信公眾平臺等新媒體平臺的采編、運營、制作、刊播等工作。
7. 完成市委交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況
（一）機構(gòu)設(shè)置
巴彥淖爾日報社是一級預算單位，是市委直屬公益二類事業(yè)單位，設(shè)13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、總編辦公室、融媒體中心、數(shù)據(jù)資源中心、蒙文報編輯中心、蒙文報采訪策劃中心、蒙古族語文翻譯中心、日報編輯中心、日報采訪策劃中心、日報地方文化傳播中心、人力資源部、財務(wù)部、資產(chǎn)經(jīng)營管理部。處級領(lǐng)導職數(shù)5名（2正3副），內(nèi)設(shè)機構(gòu)科級領(lǐng)導職數(shù)30名(15正15副)。
本部門無下屬單位。
單位情況表
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 巴彥淖爾日報社 | 公益一類事業(yè)單位 |
?。ǘ┤藛T基本情況：
人員編制數(shù)124人，實有在崗編制人員127人，退休人員148人，長期聘用人員75人。
第二部分 2022年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
年度收入、支出預算總計3401.62萬元，與上年相比收、支預算總計各增加1176.89萬元，增長52.90%。其中：
（一）收入預算總計3401.62萬元。包括：
1．本年收入合計3401.62萬元。
（1）一般公共預算撥款收入2461.80萬元，與上年相比增加1086.11萬元，增長78.95%。主要原因是黨報代購款納入預算，人員工資增長，增加調(diào)標績效獎。
（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（3）國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入939.83萬元，與上年相比增加90.79萬元，增長10.69%。主要原因是人員工資增長，增加調(diào)標績效獎。
（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（二）支出預算總計3401.62萬元。包括：
1．本年支出合計3401.62萬元。
（1）文化體育旅游與傳媒支出（類）支出3073.98萬元，主要用于支付人員工資，黨代印刷發(fā)行，蒙文報印刷發(fā)行，報紙年檢以及新聞大廈正常運轉(zhuǎn)支出。與上年相比增加1184.75萬元，增長62.71%。主要原因是黨報代購納入財政預算支出，人員工資、調(diào)標、績效獎增加。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）支出243.75萬元，主要用于支付退休人員工資及養(yǎng)老保險職業(yè)年金等費用。與上年相比增加6.44萬元，增長2.71%。主要原因是支付退休人員工資以及養(yǎng)老保險職業(yè)年金增加部分。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）支出83.90萬元，主要用于支付醫(yī)療保險以及公務(wù)員醫(yī)療補助等費用。與上年相比減少14.29萬元，減少14.55%，主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補助我部門有部分人員未全額核定。
2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（三）收入預算情況說明
巴彥淖爾日報社部門2022年度收入預算總計3401.62萬元，其中：一般公共預算撥款收入2461.80萬元，占比72.37%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入939.82萬元，占比27.63%；其他收入0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%，用事業(yè)基金彌補的收支差額0萬元，占比0%。
(四)支出預算情況說明
巴彥淖爾日報社部門2022年度支出預算合計3401.62萬元，其中：基本支出1244.62萬元，占比36.59%；項目支出1217.16萬元，占比35.78%；經(jīng)營支出939.82萬元，占比27.63%。
主要用于報社機構(gòu)運轉(zhuǎn)、人員工資、黨報等媒體業(yè)務(wù)活動方面支出。
（五）財政撥款收支預算總體情況說明
巴彥淖爾日報社部門2022年度財政撥款收、支總預算2461.80萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加1086.11萬元，增長78.95%。主要原因是黨報代購項目納入財政撥款預算，人員工資增長，調(diào)標績效獎增加。
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
（一）財政撥款規(guī)模情況
巴彥淖爾日報社2022年度一般公共預算財政撥款支出2461.80萬元，包括：一般公共預算財政撥款2461.80萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
巴彥淖爾日報社2022年度一般公共預算財政撥款支出2461.80萬元，與上年相比，增加1086.11萬元，增長78.95%，具體情況如下：
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）
文化旅游體育與傳媒支出類年初預算2134.16萬元，比上年預算數(shù)增加1093.97萬元。其中：
其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項），年初預算2134.16萬元，與上年相比增加1093.97萬元，增長105.17%。變動原因：黨報代購項目納入預算，增加報社事業(yè)發(fā)展項目，以及人員工資增加、全媒體建設(shè)。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）
社會保障和就業(yè)支出類年初預算243.75萬元，比上年預算數(shù)增加6.44萬元。其中：
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項），年初86.50萬元，與上年相比增加1.29萬元，增長1.51%。變動原因：退休職工增加，退休工資增長。
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），年初預算94.05萬元，與上年相比減少14.84萬元，減少13.63%。變動原因：退休職工增加。
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項），年初預算55.96萬元，與上年相比增加19.97萬元，增加55.49%。變動原因：我部門部分職工系全額人員，財政預算系統(tǒng)上年度未按全額予以核定。
撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算5.76萬元，與上年相比增加0萬元，增加0%。變動原因：遺屬沒變化。
其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算1.48萬元，與上年相比增加0.02萬元，增加1.37%。變動原因：工資增加對應保險增長。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）
衛(wèi)生健康支出類年初預算83.90萬元，比上年預算減少14.29萬元。主要用于醫(yī)療補助及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。其中：
行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算64.28萬元，與上年相比減少13.46萬元，增加17.31%。變動原因：本度年沒有以前年度補繳預算。
行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預算19.61萬元，與上年相比減少0.84萬元，減少4.11%。變動原因:本度年沒有以前年度補繳預算。
（三）一般公共預算基本支出預算情況說明
巴彥淖爾日報社2022年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1244.64萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費1244.64萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。
（二）公用經(jīng)費0萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
政府性基金預算財政撥款0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元，增長0%。
日報社無政府性基金財政撥款預算。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%；本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。其中：
1、因公出國（境）費用0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元，增長0%，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。
2、公務(wù)接待費0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元，下降0%，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。其中，公務(wù)用車購置0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，本年預算比上年預算增加0萬元，增長0%，比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。
巴彥淖爾日報社沒有財政撥款“三公”經(jīng)費。
第三部分 其他公開事項說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2022年，我部門機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。
巴彥淖爾日報社沒有財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費。
二、政府采購預算情況說明
政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購服務(wù)預算0萬元。我部門沒有財政撥款政府采購預算項目。
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2021年末，共有車輛4輛， 其中：業(yè)務(wù)用車4輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備2臺（套）。
四、部門組織征收非稅收入計劃情況
其他國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入預期收入127萬元。
五、項目支出預算情況說明
巴彥淖爾日報社2022年度預算安排項目3個，項目預算總金額2156.98萬元。其中，財政本年撥款金額1217.16萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金939.82萬元。
六、2022年度項目支出績效目標情況說明
2022年，填報績效目標的預算項目3個，公開績效目標3個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算1217.16萬元，占全部項目支出預算的100%。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預算財政撥款收入：是指市財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。
八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國內(nèi)城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
第五部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：朱紅波 聯(lián)系電話：8280061
第六部分 部門預算公開表
詳見附表：
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