2022年度巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社本級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

批復(fù)時(shí)間： 2022年2月16 日

公開(kāi)時(shí)間： 2022 年3月1日

目  錄

第一部分  單位概況

一、主要職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分  2022年單位預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

四、部門(mén)組織征收非稅收入計(jì)劃情況

五、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分  2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

四、部門(mén)收支預(yù)算總表

五、部門(mén)收入預(yù)算總表

六、部門(mén)支出預(yù)算總表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

十一、項(xiàng)目支出表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

《巴彥淖爾日?qǐng)?bào)》（蒙漢文版）及相關(guān)新媒體是巴彥淖爾市黨媒。

（二）主要職責(zé)

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社貫徹落實(shí)黨的宣傳工作的方針政策和自治區(qū)黨委、市委相關(guān)決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.  宣傳黨的理論和路線方針政策。落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任，促進(jìn)地方和社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。

2. 報(bào)道和反映社情民意，以社會(huì)主義核心價(jià)值觀引領(lǐng)社會(huì)思潮和輿論導(dǎo)向。采訪、編輯、印刷、出版蒙漢文《巴彥淖爾日?qǐng)?bào)》《巴彥淖爾晚報(bào)》等工作。

3. 開(kāi)展新聞理論研究、業(yè)務(wù)交流、人員培訓(xùn)等工作。

4. 開(kāi)展廣告、印刷、出版物批發(fā)等工作。

5. 推動(dòng)媒體融合發(fā)展，構(gòu)建全媒體傳播體系，占領(lǐng)輿論引導(dǎo)、思想引領(lǐng)、文化傳承、服務(wù)人民的傳播制高點(diǎn)。

6. 開(kāi)展網(wǎng)站、客戶(hù)端、微博、微信公眾平臺(tái)等新媒體平臺(tái)的采編、運(yùn)營(yíng)、制作、刊播等工作。

7. 完成市委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

巴彥淖爾日報(bào)社是一級(jí)預(yù)算單位，是市委直屬公益二類(lèi)事業(yè)單位，設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、總編辦公室、融媒體中心、數(shù)據(jù)資源中心、蒙文報(bào)編輯中心、蒙文報(bào)采訪策劃中心、蒙古族語(yǔ)文翻譯中心、日?qǐng)?bào)編輯中心、日?qǐng)?bào)采訪策劃中心、日?qǐng)?bào)地方文化傳播中心、人力資源部、財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部。處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名（2正3副），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)30名(15正15副)。

本部門(mén)無(wú)下屬單位。

單位情況表

　?。ǘ┤藛T基本情況：

人員編制數(shù)124人，實(shí)有在崗編制人員127人，退休人員148人，長(zhǎng)期聘用人員75人。

第二部分   2022年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

年度收入、支出預(yù)算總計(jì)3401.62萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加1176.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.90%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)3401.62萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì)3401.62萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入2461.80萬(wàn)元，與上年相比增加1086.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.95%。主要原因是黨報(bào)代購(gòu)款納入預(yù)算，人員工資增長(zhǎng)，增加調(diào)標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入939.83萬(wàn)元，與上年相比增加90.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.69%。主要原因是人員工資增長(zhǎng)，增加調(diào)標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）支出預(yù)算總計(jì)3401.62萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計(jì)3401.62萬(wàn)元。

（1）文化體育旅游與傳媒支出（類(lèi)）支出3073.98萬(wàn)元，主要用于支付人員工資，黨代印刷發(fā)行，蒙文報(bào)印刷發(fā)行，報(bào)紙年檢以及新聞大廈正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。與上年相比增加1184.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.71%。主要原因是黨報(bào)代購(gòu)納入財(cái)政預(yù)算支出，人員工資、調(diào)標(biāo)、績(jī)效獎(jiǎng)增加。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出243.75萬(wàn)元，主要用于支付退休人員工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金等費(fèi)用。與上年相比增加6.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.71%。主要原因是支付退休人員工資以及養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金增加部分。

（3）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出83.90萬(wàn)元，主要用于支付醫(yī)療保險(xiǎn)以及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等費(fèi)用。與上年相比減少14.29萬(wàn)元，減少14.55%，主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助我部門(mén)有部分人員未全額核定。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（三）收入預(yù)算情況說(shuō)明

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社部門(mén)2022年度收入預(yù)算總計(jì)3401.62萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2461.80萬(wàn)元，占比72.37%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入939.82萬(wàn)元，占比27.63%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占比0%，用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額0萬(wàn)元，占比0%。

(四)支出預(yù)算情況說(shuō)明

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社部門(mén)2022年度支出預(yù)算合計(jì)3401.62萬(wàn)元，其中：基本支出1244.62萬(wàn)元，占比36.59%；項(xiàng)目支出1217.16萬(wàn)元，占比35.78%；經(jīng)營(yíng)支出939.82萬(wàn)元，占比27.63%。

主要用于報(bào)社機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、人員工資、黨報(bào)等媒體業(yè)務(wù)活動(dòng)方面支出。

（五）財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社部門(mén)2022年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算2461.80萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1086.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.95%。主要原因是黨報(bào)代購(gòu)項(xiàng)目納入財(cái)政撥款預(yù)算，人員工資增長(zhǎng)，調(diào)標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)增加。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2461.80萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2461.80萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2461.80萬(wàn)元，與上年相比，增加1086.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.95%，具體情況如下：

1.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）

文化旅游體育與傳媒支出類(lèi)年初預(yù)算2134.16萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1093.97萬(wàn)元。其中：

其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)），年初預(yù)算2134.16萬(wàn)元，與上年相比增加1093.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)105.17%。變動(dòng)原因：黨報(bào)代購(gòu)項(xiàng)目納入預(yù)算，增加報(bào)社事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，以及人員工資增加、全媒體建設(shè)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)年初預(yù)算243.75萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.44萬(wàn)元。其中：

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)），年初86.50萬(wàn)元，與上年相比增加1.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.51%。變動(dòng)原因：退休職工增加，退休工資增長(zhǎng)。

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算94.05萬(wàn)元，與上年相比減少14.84萬(wàn)元，減少13.63%。變動(dòng)原因：退休職工增加。

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算55.96萬(wàn)元，與上年相比增加19.97萬(wàn)元，增加55.49%。變動(dòng)原因：我部門(mén)部分職工系全額人員，財(cái)政預(yù)算系統(tǒng)上年度未按全額予以核定。

撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算5.76萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增加0%。變動(dòng)原因：遺屬?zèng)]變化。

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算1.48萬(wàn)元，與上年相比增加0.02萬(wàn)元，增加1.37%。變動(dòng)原因：工資增加對(duì)應(yīng)保險(xiǎn)增長(zhǎng)。

3. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）

衛(wèi)生健康支出類(lèi)年初預(yù)算83.90萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少14.29萬(wàn)元。主要用于醫(yī)療補(bǔ)助及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。其中：

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算64.28萬(wàn)元，與上年相比減少13.46萬(wàn)元，增加17.31%。變動(dòng)原因：本度年沒(méi)有以前年度補(bǔ)繳預(yù)算。

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算19.61萬(wàn)元，與上年相比減少0.84萬(wàn)元，減少4.11%。變動(dòng)原因:本度年沒(méi)有以前年度補(bǔ)繳預(yù)算。

（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1244.64萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1244.64萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

日?qǐng)?bào)社無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

2、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，下降0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，本年預(yù)算比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社沒(méi)有財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。

第三部分  其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2022年，我部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社沒(méi)有財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。我部門(mén)沒(méi)有財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目。

三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2021年末，共有車(chē)輛4輛， 其中：業(yè)務(wù)用車(chē)4輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備2臺(tái)（套）。

四、部門(mén)組織征收非稅收入計(jì)劃情況

其他國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入預(yù)期收入127萬(wàn)元。

五、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社2022年度預(yù)算安排項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額2156.98萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額1217.16萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，單位資金939.82萬(wàn)元。

六、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2022年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)3個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1217.16萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)員車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

第五部分  預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：朱紅波   聯(lián)系電話：8280061

第六部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附表：

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  2022預(yù)算公開(kāi)表.xlsx

  整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx