巴彥淖爾日報社本級2021年部門預算公開報告
2021年3月15日
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職能、職責
二、機構設置及預算單位構成情況
第二部分 部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
四、國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算的情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 其他公開事項說明
一、機關運行經(jīng)費安排情況說明
二、政府采購預算情況說明
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
四、部門組織征收收入計劃情況
五、績效目標設置情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分 部門預算公開表
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）部門職能
《巴彥淖爾日報》（蒙漢文版）及相關新媒體是巴彥淖爾市黨媒。
（二）部門主要職責
巴彥淖爾日報社貫徹落實黨的宣傳工作的方針政策和自治區(qū)黨委、市委相關決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨的全面領導，堅決維護黨中央權威和集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
1. 宣傳黨的理論和路線方針政策。落實意識形態(tài)工作責任，促進地方和社會經(jīng)濟文化發(fā)展。
2. 報道和反映社情民意，以社會主義核心價值觀引領社會思潮和輿論導向。采訪、編輯、印刷、出版蒙漢文《巴彥淖爾日報》《巴彥淖爾晚報》等工作。
3.開展新聞理論研究、業(yè)務交流、人員培訓等工作。
4.開展廣告、印刷、出版物批發(fā)等工作。
5.推動媒體融合發(fā)展，構建全媒體傳播體系，占領輿論引導、思想引領、文化傳承、服務人民的傳播制高點。
6.開展網(wǎng)站、客戶端、微博、微信公眾平臺等新媒體平臺的采編、運營、制作、刊播等工作。
完成市委交辦的其他任務。
二、機構設置及預算單位構成情況
從預算單位構成看，巴彥淖爾日報社部門預算包括本級預算。
（一）巴彥淖爾日報社部門機構及人員基本情況
巴彥淖爾日報社是一級預算單位，是市委直屬公益二類事業(yè)單位，設13個內設機構：辦公室、總編辦公室、融媒體中心、數(shù)據(jù)資源中心、蒙文報編輯中心、蒙文報采訪策劃中心、蒙古族語文翻譯中心、日報編輯中心、日報采訪策劃中心、日報地方文化傳播中心、人力資源部、財務部、資產(chǎn)經(jīng)營管理部。
巴彥淖爾日報社編制數(shù)124人，事業(yè)編制人數(shù)124人，2021年末實有在崗編制人員128人，退休人員148人，長期聘用人員75人。比上年減少4人，其原因2021年單位退休8人，新招聘4人。
（二）巴彥淖爾日報社及所屬單位設置
納入部門預算編制范圍的二級預算單位情況：
單位情況表
序號 | 單位名稱 | 單位性質 |
巴彥淖爾日報社 | 財政差額撥款的事業(yè)單位 |
第二部分 部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
部門預算總收入為2224.73萬元，其來源為一般公共預算撥款1375.69萬元，經(jīng)營收入849.04萬元。主要用于人員工資發(fā)放，報社正常運轉支出。比上年預算凈增加29.92萬元，上升1.36%，凈增加的主要原因是在職人員崗位變動，薪級工資增長。
部門支出預算2224.73萬元。增加主要是由于人員職稱晉升、崗位變動、薪級工資增長。比上年預算增加29.92萬元，上升1.36%。凈增加的主要原因：人員職稱晉升、崗位變動、薪級工資增長。
（一）部門預算收入情況說明
部門預算收入2224.73萬元，其中：一般公共預算撥款收入1375.69萬元，占比61.84%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占比0%；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，占比0%；財政專戶管理資金收入0萬元，占比0%；單位資金收入849.04萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，占比0%，事業(yè)單位經(jīng)營收入849.04萬元，占比38.16%，其他收入0萬元，占比0%。上年結轉結余0萬元，其中：一般公共預算0萬元，單位資金0萬元，占比分別為0%、0%。
（二）部門預算支出情況說明
部門預算支出2224.73萬元，其中：基本支出1195.69萬元，占比53.75%；項目支出180萬元，占比8.09%；事業(yè)單位經(jīng)營支出849.04萬元，占比38.16%。
主要用于報社機構運轉、正常專業(yè)活動等方面支出。
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
（一）財政撥款規(guī)模情況
財政撥款收支總預算1375.69萬元，其中：一般公共預算撥款收入數(shù)為1375.69萬元，占比100%；上年結轉結余0萬元，占比0%。
（二）財政撥款預算結構情況
部門預算中，財政撥款支出數(shù)為1375.69萬元，用于以下方面： 文化旅游體育與傳媒支出（類）支出1040.18萬元，占支出的75.61%；社會保障和就業(yè)（類）支出335.51萬元，占支出的24.39%。
（三）一般公共預算財政撥款收入具體使用安排情況
財政撥款預算數(shù)為1375.69萬元，比上年財政撥款預算數(shù)減少59.47萬元，具體情況如下：
1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：財政撥款預算數(shù)1040.18萬元。主要用于支付人員工資，保障蒙文報出版印刷發(fā)行，保障機場報刊贈閱、離退休老干部報紙贈閱，報紙年檢及與新華社信息通道費用。比上年預算數(shù)減少57.89萬元，原因是退休職工退休工資由社保發(fā)放。
2.社會保障和就業(yè)（類）：財政撥款預算數(shù)為237.32萬元。
（1）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）85.21萬元，主要用于單位的離退休人員經(jīng)費。
（2）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）108.89萬元、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）35.99萬元，主要用于單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳存。
（3）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）撫恤（款）死亡撫恤（項）5.76萬元，主要用于死亡員工撫恤金及喪葬補助費，病故人員家屬的定期撫恤金。
（4）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）1.47萬元，主要用于單位人員失業(yè)工傷保險繳存。
比上年預算數(shù)減少9.36萬元，原因是在職人員退休社保年金等費用減少，退休人員離世。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：財政撥款預算數(shù)為98.19萬元。事業(yè)單位醫(yī)療（項）77.74萬元，主要用于單位醫(yī)療保險支出,公務員醫(yī)療補助（項）20.45萬元，主要用于事業(yè)單位公務員醫(yī)療補助繳費。比上年財政撥款預算增加7.78萬元。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出1195.69萬元，其中：人員經(jīng)費1195.69萬元，占基本支出的100%；公用經(jīng)費0萬元，占基本支出的0%。具體情況如下：
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：財政撥款預算數(shù)860.18萬元。主要用于支付人員工資。比上年預算數(shù)減少57.89萬元，原因是退休職工退休工資由社保發(fā)放。
2.社會保障和就業(yè)（類）：財政撥款預算數(shù)為237.32萬元。
（1）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）85.21萬元，主要用于單位的離退休人員經(jīng)費。
（2）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）108.89萬元、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）35.99萬元，主要用于單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳存。
（3）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）撫恤（款）死亡撫恤（項）5.76萬元，主要用于死亡員工撫恤金及喪葬補助費，病故人員家屬的定期撫恤金。
（4）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）1.47萬元，主要用于單位人員失業(yè)工傷保險繳存。
比上年預算數(shù)減少9.36萬元，原因是在職人員退休社保年金等費用減少，退休人員離世。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：財政撥款預算數(shù)為98.19萬元。事業(yè)單位醫(yī)療（項）77.74萬元，主要用于單位醫(yī)療保險支出,公務員醫(yī)療補助（項）20.45萬元，主要用于事業(yè)單位公務員醫(yī)療補助繳費。比上年財政撥款預算增加7.78萬元。
三、政府性基金預算撥款支出預算情況說明
我部門無政府性基金預算撥款支出。
四、國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算的情況說明
我部門無國有資本經(jīng)營預算撥款支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算的情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為0萬元，占總支出的0%，比上年預算增加0萬元，增長0%；本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為0萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占支出的0%；公務接待費0萬元，占支出的0%；公務用車購置及運行維護費0萬元，占支出的0%，其中，公務用車購置0萬元，占支出的0%，公務用車運行維護費 0萬元，占支出的0%。
具體變化及原因情況如下：
1.因公出國（境）費用0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元，增長0%，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。
2.公務接待費0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元，增長0%，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。
3.公務用車購置及運行維護費0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。其中，公務用車購置0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，本年預算比上年預算增加0萬元，增長0%，比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。
巴彥淖爾日報社是差額撥款公益單位，沒有財政撥款“三公”經(jīng)費。
第三部分 其他公開事項說明
一、機關運行經(jīng)費安排情況說明
機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2021年，我部門機關運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。
我部門沒有財政撥款機關運行經(jīng)費。
二、政府采購預算情況說明
政府采購預算總額257.41萬元，其中：服務類政府采購預算257.41萬元。涵蓋“印刷服務、物業(yè)服務、車輛維修與保養(yǎng)服務項，采購金額來源主要為單位經(jīng)營收入、財政預算撥款，其中120萬元的資金來源為財政預算項目款《巴彥淖爾日報》蒙文版出版發(fā)行印刷運轉項目經(jīng)費。
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2020年末，全部門固定資產(chǎn)14146.55萬元，無形資產(chǎn)533.72萬元。2021年財政局國有資產(chǎn)配置計劃資金0萬元，計劃新增資產(chǎn)0臺/件/組。其中：辦公設備類配置計劃0臺/組，資金預算0萬元；計算機類設備(包含機房用安全設備等)配置計劃0臺，資金預算0萬元。
按照巴彥淖爾市公車改革的有關要求，我部門保留公務用車9輛。其中：業(yè)務用車9輛。事業(yè)單位保有公務用車9輛。
單位價值50 萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單位價值100 萬元（含）以上的專用設備1臺（套），單位價值 200 萬元以上大型設備2套。
四、部門組織征收收入計劃情況
我部門沒有部門組織征收的非稅收入。
五、績效目標設置情況說明
填報績效目標的預算項目1個，公開績效目標1個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算180萬元，占全部項目支出預算的100%。
我部門對共計1個預算項目設置績效目標，從預算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿意度等多方面對預算項目進行綜合績效管理。設計項目績效指標4 項，一級指標中：產(chǎn)出指標4項，效益指標2 項，滿意度指標1 項。二級指標中：數(shù)量指標5 項，包括 指標1：蒙文報發(fā)行及印刷，指標2：老干部贈閱報紙，指標3：鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木嘎查文化室贈閱，指標4：機場贈閱報紙，指標5：使用新華社供稿、圖片數(shù)量等；質量指標3項，包括指標1：蒙文報受眾人群，指標2：老干部人數(shù)，指標3：機場報紙贈送范圍等；時效指標3項，包括指標1：蒙文報發(fā)行次數(shù)，指標2：老干部贈閱報紙送達次數(shù)，指標3：新華社供稿時間等；成本指標3項，包括 指標1：蒙文報印刷成本，指標2：日報印刷成本，指標3：晚報印刷成本等；經(jīng)濟效益指標0項；社會效益指標1項，包括指標1：及時傳達黨和政府的方針政策等；生態(tài)效益指標0項，為人均能耗降低等；可持續(xù)影響指標4項，包括指標1：弘揚正能量發(fā)展主旋律，指標2：宣傳黨的各項惠民政策，指標3：反映民生，指標4：正確輿論導向等；服務對象滿意度指標3項，包括指標1：閱讀者滿意度，指標2：職工滿意度，指標3：市委及宣傳部滿意度等。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預算財政撥款收入：是指市財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和共用支出。
八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務員車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十二、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
第五部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：朱紅波 聯(lián)系電話：0478-8280061
第六部分 部門預算公開表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經(jīng)營預算支出表
十、項目支出表
十一、項目績效目標表
十二、政府采購預算表
備注：1、預算公開表見附件
2、按預算公開編制要求，預算公開報告及公開表的計數(shù)單位為萬元，而2021年預算編制是以元為計數(shù)單位，因此小數(shù)點后第二位存在四舍五入的差異。
附件：
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
十、項目支出表
十一、項目績效目標表
十二、政府采購預算表
十三、整體支出績效目標申報表
